1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-66-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-79-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-79-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 1649238,19 Dirección de Envío de la Factura POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IC-SPA Razón Social INVERSIONES CHUMAQUITO SPA R.U.T. 77.548.163-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IC-SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Global MONTO TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DE ACUEDO A ANEXO N°4 MATERIALES ELÉCTRICOS PARA HABILITACIÓN DE PUNTOS DE RED EN ESTACIONES DE TRABAJO Suministro de materiales, varios items. Materiales certificados. Monto con IVA incluido $ 8.680.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680.201 $ 8.680.201

Total Neto	$ 8.680.201
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.649.238
TOTAL OC	$ 10.329.439