1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-72-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-77-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-77-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 114552,33 Dirección de Envío de la Factura POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESCO S.A. Razón Social gesco s.a R.U.T. 76.123.867-1 Sucursal GESCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Valor día de trabajo por una (1) persona VALOR NETO $ 26.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.213 $ 26.213 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Valor mensual de trabajo por una (1) persona. VALOR NETO $ 576.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.694 $ 576.694

Total Neto	$ 602.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.552
TOTAL OC	$ 717.459