1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5482-87-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-104-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5482-104-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLANUNOA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 2470950 Dirección de Envío de la Factura POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JPG Razón Social JPG CONSULTORIAS SPA R.U.T. 77.249.736-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JPG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 153 Unidad Precio unitario por aseador por día para la realización del servicio de aseo y sanitización de los locales de votación, conforme a lo establecido en las presentes Bases Administrativas y Técnicas de la propuesta. Valor Neto 51 aseadores por 3 dias $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.005.000 $ 13.005.000

Total Neto	$ 13.005.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470.950
TOTAL OC	$ 15.475.950