1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548238-182-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra NARANJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Amunategui S/N esquina Cisterna Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui S/N esquina Cisterna 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tia clara Razón Social CLARA DEL CARMEN RODRIGUEZ TORRES R.U.T. 7.066.767-3 Sucursal tia clara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 674 Unidad no definida NARANJAS KILO NARANJAS KILO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.800 $ 471.800

Total Neto	$ 471.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 471.800

Justificación de exención de impuesto