1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548238-24-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548238-3-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camila Fernanda Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES CAMILA ARAYA ARAYA EIRL R.U.T. 77.010.632-k Sucursal Camila Fernanda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad 1.- Mantención Preventiva en cámaras de Frío y Congelado. 2.- Mantención Correctiva en Cámara de Congelados y mantenedoras de productos de cocina y lácteos. 1.- Mantención Preventiva en cámaras de Frío y Congelado. 2.- Mantención Correctiva en Cámara de Congelados y mantenedoras de productos de cocina y lácteos. $ 520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.412.644-9 Ver adjunto