1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548238-272-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548238-199-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente n°980 Comuna La Serena Impuesto 170041,83 Dirección de Envío de la Factura Benavente n°980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora VentasFama Razón Social SOCIEDAD ESPINOZA GUERRA SPA R.U.T. 76.177.433-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora VentasFama Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 kilogramo Margarina horneo hornito watts, en formato kilo. Cantidad ofertada 327 kilos. Margarina horneo hornito watts, en formato kilo. Cantidad ofertada 327 kilos. $ 894.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.957 $ 894.957

Total Neto	$ 894.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.042
TOTAL OC	$ 1.064.999