1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-111-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2020 Nombre de la Orden de Compra LP 5483-18-LQ19/ASEO CGU HECTOR REYNO MAYO 2020 FR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 437 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley sector salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 2151957,67 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicios de Aseo para el CGU Hector Reyno G. por un periodo de 16 meses, valor mensual $13.478.051 IVA incluido Oferta técnico económica para implementación de SERVICIO DE ASEO PARA EL CGU HECTOR REYNO G. MES DE MAYO 2020 $ 11.326.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.326.093 $ 11.326.093

Total Neto	$ 11.326.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.151.958
TOTAL OC	$ 13.478.051