1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-172-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5483-27-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-27-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social CYA EVENTOS LTDA R.U.T. 76.453.928-1 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 2 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK REVISAR ANEXO PEDIDO DETALLADO 23 coffe Gold en jornada de la mañana ambos días, total 46 a las 11 hrs · 20 coffe Cooper en jornada de la tarde ambos días total 40 a las 16:30 hrs $ 228.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.800 $ 457.800

Total Neto	$ 457.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 457.800

Justificación de exención de impuesto