1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-182-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2021 Nombre de la Orden de Compra LP 5483-18-LQ19/ASEO CGU H. REYNO JUNIO 2021 FR 769 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1115 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 21.192 PUBLICADA 19.12.2019 LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO DEL SERVICIO DE SALUD AÑO 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Naciones Unidas N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 2210664,516 Dirección de Envío de la Factura Naciones Unidas N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LP 5483-18-LQ19/ASEO CGU H. REYNO JUNIO 2021 FR 769 SERVICIO DE ASEO PARA EL CGU HECTOR REYNO G. DESDE 5483-18-LQ19 FR 769 CONTACTO Y COORDINACION CGU HECTOR REYNO G. - Contacto CGU: Sr. Jorge Espejo  fono: (57) 2409411, email: jorge.espejo@redsalud.gob.cl DATOS FACTURACIÓN Y ENVÍO. - A Nombre del: Consultorio Hector Reyno Gutierrez. - Rut: 61.606.100-3 - Deberá ser entregada en: Av. Naciones Unidas N°3080, Depto. de Finanzas, CGU Hector Reyno G. Comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá. - Con atención a: Departamento de Finanzas del CGU Hector Reyno G. - Además enviar copia factura digital a: jorge.espejo@redsalud.gov.cl; roxana.penaranda@redsalud.gov.cl; erwin.garcia@redsalud.gov.cl; FR 769 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicios de Aseo para el CGU Hector Reyno G. por un periodo de 16 meses, valor mensual $13.478.051 IVA incluido FR 769 Oferta técnico económica para implementación de SERVICIO DE ASEO PARA EL CGU HECTOR REYNO G. MES DE JUNIO 2021 FR 769 $ 11.635.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.635.076 $ 11.635.076

Total Neto	$ 11.635.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.210.665
TOTAL OC	$ 13.845.741