1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-245-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra LP 5483-6-LQ20 SEGURIDAD REYNO /NOVIEMBRE 2020 FR 1451 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-6-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1046 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Ley 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 2278100 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Servicios de seguridad y vigilancia Cesfam Dr. Hector Reyno Gutierrez, Noviembre 2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGETECH S.A. Razón Social DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A R.U.T. 99.531.690-0 Sucursal INGETECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, Noviembre 2020 FR 1451 Servicios de seguridad y vigilancia Cesfam Dr. Hector Reyno Gutierrez, Noviembre 2020 $ 11.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990.000 $ 11.990.000

Total Neto	$ 11.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.278.100
TOTAL OC	$ 14.268.100