1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-285-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra reparación de implementos extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-54-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Chaco Chile Razón Social COMERCIAL CHACO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.079.172-5 Sucursal Extintores Chaco Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Mantención extintor PSQ tipo ABC 50 Kgs. Mantención extintor PSQ tipo ABC 50 Kgs. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 46191601 Extintores 1 Unidad no definida manometro para extintor Manometro para extintor $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 46191601 Extintores 1 Unidad Funda Carro Extintor Funda Carro Extintor $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540