1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-297-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5483-58-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-58-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUXANN PEREZ DEVIA Razón Social DUXANN PASCUAL PEREZ DEVIA R.U.T. 7.623.759-K Sucursal DUXANN PEREZ DEVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151505 Servicios Públicos 1 Unidad MANTENCION DE EQUIPOS DE KINESIOLOGIA, HCSF, SEGUN ESP. TECNICAS. EN HORARIO DE OFICINA Y O LAS HORA QUE SE REQUIERA.   $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400