1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-448-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5483-76-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-76-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 435388,8 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iquique Ltda. Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA R.U.T. 76.327.710-0 Sucursal Iquique Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Mantención preventiva y correctiva al sistema de alumbrado exterior, según especificaciones técnicas adjuntas. Nuestra empresa tiene el objetivo de mejorar y superar todos los sistemas conocidos, entregar un Servicio personalizado a cada Municipio y entidad, e implementar nuevas metodologías para el desarrollo de una buena mantención. $ 2.291.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.291.520 $ 2.291.520

Total Neto	$ 2.291.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 435.389
TOTAL OC	$ 2.726.909