1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-474-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5483-124-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-124-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Naciones Unidas N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 12884,85 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111701 Baterías recargables 12 Unidad Pilas AAA recargables   $ 1.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.716 $ 19.710 26111701 Baterías recargables 12 Unidad Pilas AA recargables   $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740 26111704 Cargadores de baterías 3 Unidad Caragador de Pilas (AAA, AA)   $ 7.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.365 $ 22.365

Total Neto	$ 67.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.885
TOTAL OC	$ 80.700