1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Pinchos de paloma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-77-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad comercial e industrial roccator ingenieri Razón Social SOC COM E IND ROCCATOR INGENIERIA LTDA R.U.T. 76.841.240-5 Sucursal Sociedad comercial e industrial roccator ingenieri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151701 Tubos de bajada 45 Metro Lineal Fabricación de rejilla anti palomas por metro lineal con instalación y pintado incluido. Fabricación de rejilla anti palomas por metro lineal con instalación y pintado incluido. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600