1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos urgencia y ambulatorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5483-58-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Naciones Unidas N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 364800 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUXANN PEREZ DEVIA Razón Social DUXANN PEREZ DEVIA R.U.T. 7.623.759-K Sucursal DUXANN PEREZ DEVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios Públicos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y REP. DE QUIPOS DE URGENCIA Y AMBULATORIO CORRESPONDIENTE MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2011   $ 1.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000

Total Neto	$ 1.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.800
TOTAL OC	$ 2.284.800