1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-74-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2021 Nombre de la Orden de Compra LP 5483-18-LQ19/ASEO CGU H. REYNO ENERO 2021 FR 374 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5483-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 655 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Naciones Unidas N° 3080 Comuna Alto Hospicio Impuesto 435807,18 Dirección de Envío de la Factura Naciones Unidas N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SERVICIOS DE ASEO CGU EXTENSION DE SERVICIOS POR CONTINGENCIA COVID MES DE ENERO 2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes EXTENSIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA EL CGU HECTOR REYNO G. POR CONTINGENCIA COVID-19 MES DE ENERO 2021 FR 374 EXTENSIÓN DE SERVICIO DE ASEO PARA EL CGU HECTOR REYNO G. POR CONTINGENCIA COVID-19 MES DE ENERO 2021 $ 2.293.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.293.722 $ 2.293.722

Total Neto	$ 2.293.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 435.807
TOTAL OC	$ 2.729.529