1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5483-8-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5483-4-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UTILES DE ASEO, PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO SALUD FAMILIAR ALTO HOSPICIO Proveniente de Licitación 5483-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Tompson N° 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Iquique R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080 Comuna -1 Impuesto 2236,11 Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel FAVORITA 42 Unidad Toallas de papel FAVORITA TOALLA DE PAPEL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584 47131805 Limpiadores de uso general PUREX CLORO 400 gr 3 Unidad Limpiadores de uso general PUREX CLORO 400 gr DETERGENTE PERLACLOR EN POLVO $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185 $ 1.185

Total Neto	$ 11.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.236
TOTAL OC	$ 14.005