1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-1103-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-291-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5485-291-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 Comuna La Pintana Impuesto 151050 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reineiro Ivan Riveros Rodriguez Razón Social REINEIRO IVAN RIVEROS RODRIGUEZ R.U.T. 9.121.858-5 Sucursal Reineiro Ivan Riveros Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS EN CAMARA FRIGORIFICA: INSTALACION DE CERAMICA 12 M2, INSTALACION DE CIELO FALSO TIPO AMERICANO 12 M2, INSTALACION DE LAMPARA ALTA EFICIENCIA 3X36, REPARACION, EMPASTADO Y PINTURA (2 MANOS) EN MURO DE 35 M2, ESMALTE AL AGUA TIPO TRICOLOR PROFESIO   $ 795.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000 $ 795.000

Total Neto	$ 795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.050
TOTAL OC	$ 946.050