1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-134-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-22-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5485-22-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Escuela de Pregrado Comuna La Pintana Impuesto 138700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Escuela de Pregrado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reineiro Ivan Riveros Rodriguez Razón Social REINEIRO IVAN RIVEROS RODRIGUEZ R.U.T. 9.121.858-5 Sucursal Reineiro Ivan Riveros Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad REMODELACION SALA DE COMPUTACION, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: CONFECCION E INSTALACION DE MESON CON 8 PUESTOS DE TRABAJO 0.80X0.70 EN MELAMINA COIGUE 18 MM CON SEPARADORES SUPERIORES, CONFECCION DE MESON 0.70X2.90, DESARMAR TABIQUE EXISTENTE, REHACER   $ 730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000

Total Neto	$ 730.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.700
TOTAL OC	$ 868.700