1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-1365-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-206-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5485-206-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología Comuna La Pintana Impuesto 438724,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san antonio ltda Razón Social SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMI R.U.T. 77.833.550-6 Sucursal san antonio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171601 Abono nitrogenado 42 Litro ZINTRAC 700   $ 6.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.076 $ 293.076 10171702 Fungicidas 450 kilogramo OXICLORURO DE COBRE / COBRE   $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000

Total Neto	$ 2.309.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.724
TOTAL OC	$ 2.747.800