1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-1368-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-171-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5485-171-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología Comuna La Pintana Impuesto 24130000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria RENIS ltda. Razón Social MANTencion Y EXPlotacion DE OBRAS CIVILES MANTenci R.U.T. 78.370.700-4 Sucursal Inmobiliaria RENIS ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES. CAMPUS ANTUMAPU. $ 127.200.000 PESOS.- CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS.- NETO POR DOS AÑOS. $ 127.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.000.000 $ 127.000.000

Total Neto	$ 127.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.130.000
TOTAL OC	$ 151.130.000