1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-150-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-6-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5485-6-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120.426.014.201.001 del sistema Auge Finanza. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa 11315 Comuna La Pintana Impuesto 105792000 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodest S.A. - Casa Matriz Razón Social PRODEST S.A. R.U.T. 96.708.790-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prodest S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CAMPUS ANTUMAPU, ver bases VALOR NETO 24 MESES $ 556.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.800.000 $ 556.800.000

Total Neto	$ 556.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.792.000
TOTAL OC	$ 662.592.000