1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-192-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-150-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315 Comuna La Pintana Impuesto 165984 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Art Desmadryl Razón Social ARTESANIA DESMADRYL LIMITADA R.U.T. 79.757.890-8 Sucursal Art Desmadryl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111513 Soportes para diarios o calendarios 42 Unidad Adquisición de Galvano. 12 M. Liso, madera nativa Grabado Láser 27x19x1,8 cm.   $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.600 $ 873.600

Total Neto	$ 873.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.984
TOTAL OC	$ 1.039.584

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.739.385-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 4.687.938-4 Ver adjunto