1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-1931-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. RIEGO Y LICUADO PURINES- EST. EXP. OROMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología Comuna La Pintana Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Antonio Keim Razón Social MARIO ANTONIO KEIM GROB R.U.T. 16.338.453-1 Sucursal Mario Antonio Keim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131702 Servicios de rociado (riego) de frutas o verduras 1 Unidad no definida SERVICIO DE 7 HORAS RIEGO Y LICUADO PURINES EST. EXP. OROMO   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600