1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-1942-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-39-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5485-39-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología Comuna La Pintana Impuesto 33490378,69 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GVL COMAO S.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES GVL COMAO S.A. R.U.T. 76.106.106-2 Sucursal GVL COMAO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PERÍODO 2015-2016, CAMPUS SUR-UNIVERSIDAD DE CHILE. SEGÚN BASES ADJUNTAS. Valor neto por período de 12 meses $ 176.265.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.265.151 $ 176.265.151

Total Neto	$ 176.265.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.490.379
TOTAL OC	$ 209.755.530