1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-2071-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5485-613-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5485-613-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Escuela de Pregrado Comuna La Pintana Impuesto 497420 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Escuela de Pregrado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altair Ltda. Razón Social Turismo Altair Ltda. R.U.T. 78.782.010-7 Sucursal Altair Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111502 Hostales y moteles 770 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 2 GRUPOS EN CABAÑAS PROXIMAS QUE PERMITAN ALOJAR POR SEPARADO VARONES Y DAMAS GRUPO 1: 82 PERS.01 AL 6-11-09 GRUPO 2: 72 PERS. 14-12 AL 19-12-09   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.000 $ 2.618.000

Total Neto	$ 2.618.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.420
TOTAL OC	$ 3.115.420