1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-376-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 Comuna La Pintana Impuesto 1396215 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Debak Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DEBAK SPA R.U.T. 76.359.905-1 Sucursal Debak Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161510 2239-8-LP14 Sistemas de barreras de vallas 71   (1366970 )VALLA - R-110 100 X 300 CM UNIDAD 1393485 (1366970) VALLA - R-110 100 X 300 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.165.000 $ 8.165.000

Total Neto	$ 8.165.000
Descuento	$ 816.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.396.215
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.744.715