1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-757-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LABORATORIO SOL SRA VERONICA DIAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Económica y Admin.- Facultad de Cs.Agronómicas Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología Comuna La Pintana Impuesto 7698,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA SEPULVEDA SALAS Razón Social VERONICA DEL CARMEN SEPULVEDA SALAS R.U.T. 6.088.371-8 Sucursal VERONICA SEPULVEDA SALAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122602 Cubreobjetos 25 Unidad no definida 25 CAJAS CUBRE OBJETOS DE 100 UNIDADES   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750 41122601 Portaobjetos 15 Unidad no definida 15 CAJAS PORTA OBJETOS DE 100 UNIDADES   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 41122407 Bisturíes de laboratorio 2 Unidad no definida DOS CAJAS BISTURI Nº24 CAJASX 100 UNID   $ 6.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920

Total Neto	$ 40.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.699
TOTAL OC	$ 48.219