1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-763-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONEXO DE ASEO CAMPUS ANTUMAPU. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 5485-193-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Cs.Agronómicas Dirección Económ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología Comuna La Pintana Impuesto 1843095 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 11315, Departamento de Agroindustria y Enología 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERLIM Ltda. Razón Social SERVICIOS DE ASEOS INDUSTRIALES SERLIM LIMITADA R.U.T. 77.857.740-2 Sucursal SERLIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO 2015   $ 334.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.500 $ 334.500 76111501 Servicios de limpieza de edificios 14 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO (MAYO 2014, JUNIO 2014, JULIO 2014, AGOSTO 2014, SEPTIEMBRE 2014, OCTUBRE 2014, NOVIEMBRE 2014, DICIEMBRE 2014, ENERO 2015, MARZO 2015, ABRIL 2015, MAYO 2015, JUNIO 2015, JULIO 2015)   $ 669.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.366.000 $ 9.366.000

Total Neto	$ 9.700.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843.095
TOTAL OC	$ 11.543.595