1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-870-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-894-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120.405.019.102.123 del sistema Auge Finanza. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa 11315 Comuna La Pintana Impuesto 74613 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOWENH LTDA Razón Social RENT A CAR HOWENH LIMITADA R.U.T. 77.004.468-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOWENH LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de Vehículo 4x2 MT, Diesel o Similar, Mecánico. Entrega Aeropuerto Punta Arenas 13/Nov. 10:00Hrs. Devolución Aeropuerto Punta Arenas 17/Nov, 23.00Hrs.   $ 392.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.700 $ 392.700

Total Neto	$ 392.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.613
TOTAL OC	$ 467.313

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.004.468-5 Ver adjunto