1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5485-900-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-737-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FAC.CS.AGRONOMICAS Dirección Económ. y Adm Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Departamento de Economía Agraria, Avda. Santa Rosa 11315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa 11315 Comuna La Pintana Impuesto 156085 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa 11315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reineiro Ivan Riveros Rodriguez Razón Social REINEIRO IVÁN RIVEROS RODRÍGUEZ R.U.T. 9.121.858-5 Sucursal Reineiro Ivan Riveros Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantención Reparación de cielo   $ 821.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.500 $ 821.500

Total Neto	$ 821.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.085
TOTAL OC	$ 977.585

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.912.535-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.181.198-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 9.121.858-5 Ver adjunto