1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-11833-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 26034,1591 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODEA S.A. Razón Social PRECESADORA DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 96.708.770-K Sucursal PRODEA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 53 Unidad COLACIONES AGOSTO 2008   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.760 $ 48.739 Concesionarios de casino de comida 3 Unidad COLACIONES SEPTIEMBRE 2008   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.759 Concesionarios de casino de comida 47 Unidad COLACIONES MES DE OCTUBRE 2008   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.240 $ 43.222 Concesionarios de casino de comida 46 Unidad COLACIONES MES DE NOVIEMBRE 2008   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.320 $ 42.302

Total Neto	$ 137.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.034
TOTAL OC	$ 163.056