1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-124-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA PROVIENE DE UN CONTRATO POR LA MANTENCION DEL EQUIPO DE FOTOCOPIAS QUE SE ENCUENTRA EN OFICINA DE PARTES, FACTURA DE COMPRA 11686 14.02.2008 Proveniente de Licitación 1644-69-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 15633,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA $ 82.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.280 $ 82.280

Total Neto	$ 82.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.633
TOTAL OC	$ 97.913