1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-14-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 5488-21-LE17 DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-004-004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 630374,4 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evelyn carla Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ R.U.T. 13.338.153-8 Sucursal evelyn carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 152 Unidad LENTE OPTICO DIOPTRIA BAJA. Factura N°15 DICIEMBRE 2018 cr-39 blanco+armazon completo+filtro uv100%+estuche duro+gamuza+cordón sujetador+mantencion vida útil el lente $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.480 $ 1.518.480 46181811 Lente de protección 72 Unidad LENTES OPTICOS. DIOPTRIA ALTA. cr-39 blanco+armazon +filtro uv 100%+estuche duro+gamuza+cordón sujetador +mantencion vida útil del lente Factura N°15 DICIEMBRE $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799.280 $ 1.799.280

Total Neto	$ 3.317.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 630.374
TOTAL OC	$ 3.948.134