1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-140-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SISTEMA INFORMÁTICO FEBRERO 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ARRIENDO SISTEMA INFORMÁTICO SERVICIO DE URGENCIA, MES DE FEBRERO 2019-. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REBSOL Razón Social INGENIERIA INFORMATICA PARA LA SALUD LIMITADA R.U.T. 77.737.630-6 Sucursal REBSOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233414 Programas de carga para soporte de memoria 1 Unidad ARRIENDO SISTEMA INFORMÁTICO SERVICIO DE URGENCIA, MES DE FEBRERO 2019-. ARRIENDO SISTEMA INFORMÁTICO SERVICIO DE URGENCIA, MES DE FEBRERO 2019-. $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.450.000

Justificación de exención de impuesto