1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-149-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SISTEMA INFORMATICO MARZO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-17-CO19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1112 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FabricApp SpA Razón Social FABRICAPP SPA R.U.T. 76.650.494-9 Sucursal FabricApp SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232804 Software de administración 1 Global ARRIENDO DE SISTEMA INFORMÁTICO. CUOTA 6/24 DESDE 11/03/2020 AL 10/04/2020 ARRIENDO DE SISTEMA INFORMÁTICO. CUOTA 6/24 DESDE 11/03/2020 AL 10/04/2020 $ 1.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000

Total Neto	$ 1.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.530.000

Justificación de exención de impuesto