1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-15-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS DICIEMBRE 2018.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-11-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-01 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 585520,91 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVEGUITADOS Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES R.U.T. 4.591.580-8 Sucursal LAVEGUITADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Mes SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS A LA FACTURA 118 31-12-2018.- SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS A LA FACTURA 118 31-12-2018.- $ 3.081.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.081.689 $ 3.081.689

Total Neto	$ 3.081.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.521
TOTAL OC	$ 3.667.210