1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-198-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS ABRIL 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1582 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA Comuna Peñaflor Impuesto 87344,9 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evelyn carla Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ R.U.T. 13.338.153-8 Sucursal evelyn carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 17 Unidad no definida LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE ABRIL 2020 LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE ABRIL 2020 $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.830 $ 339.830 46181811 Lente de protección 12 Unidad LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE ABRIL 2020.- LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE ABRIL 2020.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.880 $ 119.880

Total Neto	$ 459.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.345
TOTAL OC	$ 547.055