1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-207-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES ID 1644-64-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ; FACTURA 3818 01.03.2008; 3819 01.03.2008; 3820 01.03.2008.- Proveniente de Licitación 1644-64-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S T M COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.383.510-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio PIV 3.0 10 Unidad Computadores de escritorio PIV 3.0 Arriendo de Equipos Computacionales, segun factura 3818 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio 4 COMPUTADORES PIV DE 3.0 GB y 1 CPU PIV 3.0 GHZ, FACTURA Nº 3819 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Computadores de escritorio NOTEBOOK AMD SEMPROM 3500, FACTURA Nº 3820 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900