1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-210-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2019 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES MARZO 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1026 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días FAVOR DESPACHAR EN HORARIO DE ATENCIÓN DE BODEGA. DE 08:30 A 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES, PROVEEDOR DEBE ENTREGAR SU FACTURA EN OFICINA DE PARTES DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR, BODEGA SOLO EFECTUA RECEPCION DE MERCADERIA. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 265620 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Abraham Razón Social Dentalpovac y servicios dentales limitada R.U.T. 76.293.542-2 Sucursal Mario Abraham Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 46 Unidad FACTURACIÓN MENSUAL POR PRÓTESIS DENTALES SEGÚN NOMINA ADJUNTA. MES DE MARZO 2019, FACTURA 112.- FACTURACIÓN MENSUAL POR PRÓTESIS DENTALES SEGÚN NOMINA ADJUNTA. MES DE MARZO 2019, FACTURA 112.- $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dent 1 Unidad FACTURACIÓN MENSUAL POR REBOSADO DE PRÓTESIS DENTALES SEGÚN NOMINA ADJUNTA. MES DE MARZO 2019, FACTURA 112.- FACTURACIÓN MENSUAL POR REBOSADO DE PRÓTESIS DENTALES SEGÚN NOMINA ADJUNTA. MES DE MARZO 2019, FACTURA 112.- $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 1.398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.620
TOTAL OC	$ 1.663.620