1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-211-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ORTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna * Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA Razón Social ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA R.U.T. 79.785.840-4 Sucursal ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141705 Órtesis, Cojín antiescaras 5 Unidad Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42251706 Órtesis, Andadores 3 Unidad Ortesis (Andadores CON ruedas) Ortesis (Andadores CON ruedas) $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080