1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-222-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS ID 1644-188-A207 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS ; FACTURA DE COMPRA 104728, 104882, 104886, 104925 y 104933 Proveniente de Licitación 1644-188-A207 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER LASCAR E HIJOS LTDA R.U.T. 82.722.200-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Suministro de Alimentos, según factura Nº 104882 $ 176.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.225 $ 176.225 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Suministro de Alimentos, según factura Nº 104886 $ 35.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.428 $ 35.428 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Suministro de Alimentos, según factura Nº 104925 $ 175.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.661 $ 175.661 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad Tazas o vasos desechables domésticos SERVILLETAS, VASOS Y CUBIERTOS PLASTICOS, SEGUN FACTURA Nº 104728 $ 16.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.675 $ 16.675 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos Suministro de Alimentos, según factura Nº 104933 $ 3.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.036 $ 3.036

Total Neto	$ 407.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 407.025