1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-230-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA LENTES OPTICOS MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2398 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 759494,6 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evelyn carla Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ R.U.T. 13.338.153-8 Sucursal evelyn carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 134 Unidad no definida LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE MAYO 2021.. LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE MAYO 2021.. $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.660 $ 2.678.660 46181811 Lente de protección 132 Unidad LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE MAYO 2021.- LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE MAYO 2021.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.318.680 $ 1.318.680

Total Neto	$ 3.997.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.495
TOTAL OC	$ 4.756.835