1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-232-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1644-64-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STM Computacion Limitada. Razón Social S T M COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.383.510-1 Sucursal STM Computacion Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proyector de tubo de rayos catódicos 1 Unidad no definida ARRIENDO PROYECTOR DATA SHOW VIEWSONIC 2200 LUMENES, DESDE 28.02.2009 AL 28.03.2009 ARRIENDO PROYECTOR DATA SHOW VIEWSONIC 2200 LUMENES, DESDE 28.02.2009 AL 28.03.2009 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 43211507 Computadores de escritorio 8 Mes ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES DUAL CORE DE 2.5 GHZ, PERIODO 10.03.2009 AL 10.04.2009; FACTURA 4109 10.03.2009 ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES DUAL CORE DE 2.5 GHZ, PERIODO 10.03.2009 AL 10.04.2009; FACTURA 4109 10.03.2009 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400