1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-243-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra formularios mayo 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 48488 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gordon Razón Social Roberto Sergio Vergara Campos R.U.T. 12.457.356-4 Sucursal Impresos Gordon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 12 Block BLOCK CONSTANCIA INFORMACION AL PACIENTE GES AUTOCOP 50/2 BLOCK CONSTANCIA INFORMACION AL PACIENTE GES AUTOCOP 50/2 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4 Block block atencion particulares block atencion particulares $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10000 Unidad 0010020526 BOLETA EXENTA 0010020526 BOLETA EXENTA $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 255.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.488
TOTAL OC	$ 303.688