1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-256-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 8200,02 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social SERVICIOS IMPRESION UNO SPA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida F/396780 CARGO FIJO LABORATORIO 24/24 F/396780 CARGO FIJO LABORATORIO 24/24 $ 43.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.158 $ 43.158

Total Neto	$ 43.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.200
TOTAL OC	$ 51.358