1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-279-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DESECHABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2864 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 49476 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Fernando Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO R.U.T. 76.194.668-4 Sucursal Comercial San Fernando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151506 Contenedores de comida domésticos de usar y tirar 2100 Unidad POTE ALUMINIO DESECHABLE PARA COLACIÓN 360 CC POTE ALUMINIO DESECHABLE PARA COLACIÓN 360 CC $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.400 $ 260.400

Total Neto	$ 260.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.476
TOTAL OC	$ 309.876