1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-322-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EXAMENES RADIOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1936 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DÍAS SERVICIOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diagnostico radiologico ltda. Razón Social DIAGNOSTICO RADIOLOGICO LIMITADA R.U.T. 87.927.400-1 Sucursal diagnostico radiologico ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad EXÁMENES RADIOLÓGICOS. COBRO MES DE MAYO SEGÚN NOMINA ADJUNTA. EXÁMENES RADIOLÓGICOS. COBRO MES DE MAYO SEGÚN NOMINA ADJUNTA. $ 5.334.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.334.000 $ 5.334.000

Total Neto	$ 5.334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.334.000

Justificación de exención de impuesto