1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-339-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ORTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 258305 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Órtesis, Colchón antiescaras 15 Unidad Colchones sobrepuestos Colchones sobrepuestos $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.500 $ 448.500 Órtesis, Silla de Ruedas 15 Unidad Sillas de ruedas Sillas de ruedas $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000 Órtesis, Bastón para personas con discapacidad 20 Unidad Bastones para vestir para personas con discapacidad o dificultad física Bastones para vestir para personas con discapacidad o dificultad física $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 Andadores, bicicletas o aparatos de ejercicio de marcha, o accesorios 8 Unidad Ortesis (Andadores sin ruedas) Ortesis (Andadores sin ruedas) $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 1.359.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.305
TOTAL OC	$ 1.617.805